Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 7.015.950
Nro. Solicitud de Transferencia
25791
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2012
Fecha de la Transferencia
17-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.015.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
18477
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-46872
Monto Contrato
₲ 7.015.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.683.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.683.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227505
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico