Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 678.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-47244
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.773.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.773.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227531
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico