Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90629
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-47244
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.773.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.773.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227531
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico