Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003156
Monto de la Factura
₲ 476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79361
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAPITOLIO SRL
RUC
80000751-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-47210
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.843.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.843.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227511
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico