Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 2.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88517
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.742.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
19972
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-54805
Monto Contrato
₲ 2.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.607.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.607.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico