Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012082
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150707
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2012
Fecha de la Transferencia
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
21278
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-62216
Monto Contrato
₲ 700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244283
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO DE ENFERMERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico