Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 931.800
Nro. Solicitud de Transferencia
23320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 931.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
18486
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-46796
Monto Contrato
₲ 10.931.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.431.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.431.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico