Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001902
Monto de la Factura
₲ 39.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81947
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.822.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
19971
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-54803
Monto Contrato
₲ 39.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.869.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.869.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico