Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001026
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110161
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-53919
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240388
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SIERRAS ELECTRICAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico