Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000670
Monto de la Factura
₲ 223.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38148
Fecha Solicitud de Transferencia
03-05-2012
Fecha de la Transferencia
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
19057
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-48319
Monto Contrato
₲ 223.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS GENERALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico