Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001684
Monto de la Factura
₲ 297.300
Nro. Solicitud de Transferencia
38502
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUION PUBLICIDAD SRL
RUC
80020931-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-53797
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.060.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.060.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232472
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES Y OTROS -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico