Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001699
Monto de la Factura
₲ 1.016.275
Nro. Solicitud de Transferencia
25692
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2013
Fecha de la Transferencia
27-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.275
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUION PUBLICIDAD SRL
RUC
80020931-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-53797
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.060.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.060.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232472
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES Y OTROS -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico