Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035921
Monto de la Factura
₲ 2.488.507
Nro. Solicitud de Transferencia
21945
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.488.507
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
20037
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-55301
Monto Contrato
₲ 50.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.043.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.043.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico