Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003362
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47912
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
19304
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-50641
Monto Contrato
₲ 1.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.854.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.854.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TARJETAS PVC PARA IMPRESION DE CREDENCIALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico