Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005147
Monto de la Factura
₲ 2.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15181
Fecha Solicitud de Transferencia
21-02-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-56043
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.237.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.237.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232277
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION IX ÑEEMBUCÚ
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico