Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91098
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-47585
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.280.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.280.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227512
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico