Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002351
Monto de la Factura
₲ 4.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12236
Fecha Solicitud de Transferencia
18-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-66507
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.208.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.208.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232296
Nombre de la Licitación
MANTENIMIETO Y REPARACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico