Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001030
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103049
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
20036
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-55302
Monto Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.693.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.693.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico