Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011501
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86093
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
19978
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-54706
Monto Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.615.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, FAX Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico