Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 351.540
Nro. Solicitud de Transferencia
24011
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO MOREL MERCADO
RUC
4805001-6
Número de Contrato
18482
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-46875
Monto Contrato
₲ 351.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227505
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico