Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021178
Monto de la Factura
₲ 775.761
Nro. Solicitud de Transferencia
107134
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.761
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-53144
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.284.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.284.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232550
Nombre de la Licitación
SERVICIO Y PROVISION DE CAFE EN MAQUINAS- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico