Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000748
Monto de la Factura
₲ 3.242.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103100
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.242.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
20023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-54768
Monto Contrato
₲ 3.242.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.083.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.083.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y OTROS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico