Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011718
Monto de la Factura
₲ 610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21100
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
13-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 610.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-64104
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245824
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A/A CENTRAL Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DE LA SEDE DE DELITOS ECONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico