Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 27.906.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38146
Fecha Solicitud de Transferencia
03-05-2012
Fecha de la Transferencia
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.906.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
19060
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-48317
Monto Contrato
₲ 27.906.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.538.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.538.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS GENERALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico