Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002027
Monto de la Factura
₲ 20.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88115
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.195.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
19969
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-54802
Monto Contrato
₲ 20.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.205.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.205.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico