Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 6.629.300
Nro. Solicitud de Transferencia
23313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.629.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
18484
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-46797
Monto Contrato
₲ 6.629.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.304.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.304.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico