Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001309
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32195
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-54420
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.355.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.355.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232260
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASPIRADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico