Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73156
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80020750-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-46855
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226614
Nombre de la Licitación
ATERRAMIENTO DE SEDES - AD RFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico