Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003645
Monto de la Factura
₲ 30.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163661
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.965.379
Retención DNCP
₲ 108.569
Retención IVA
₲ 839.455
Retención Renta
₲ 839.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80098885-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23008-23-231724
Monto Contrato
₲ 30.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.965.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.965.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TV INTERACTIVA Y SOPORTE METALICO
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes