Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 4.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169866
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.751.105
Retención DNCP
₲ 17.804
Retención IVA
₲ 136.255
Retención Renta
₲ 90.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122105
Monto Contrato
₲ 34.365.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.925.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.925.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302165
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4