Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 671.650
Nro. Solicitud de Transferencia
27068
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2017
Fecha de la Transferencia
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 669.208
Retención DNCP
₲ 2.442
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130731
Monto Contrato
₲ 12.313.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.250.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.250.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317475
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicios de mantenimiento y reparacio de aire acondicionado.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4