Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0004273
Monto de la Factura
₲ 8.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.733.384
Retención DNCP
₲ 28.979
Retención IVA
₲ 221.782
Retención Renta
₲ 147.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120693
Monto Contrato
₲ 8.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.733.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.733.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301250
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4