Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011872
Monto de la Factura
₲ 7.871.512
Nro. Solicitud de Transferencia
116516
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.636.100
Retención DNCP
₲ 30.188
Retención IVA
₲ 51.208
Retención Renta
₲ 154.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-118949
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.254.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.254.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3