Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0023736
Monto de la Factura
₲ 14.679.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174979
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.959.462
Retención DNCP
₲ 52.311
Retención IVA
₲ 400.336
Retención Renta
₲ 266.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
98/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127361
Monto Contrato
₲ 14.679.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.959.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.959.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3