Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001093
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
23/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130346
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.037.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.037.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318251
Nombre de la Licitación
Adquisicion de proyector y telefono fax
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6