Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007873
Monto de la Factura
₲ 24.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153164
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.918.661
Retención DNCP
₲ 85.884
Retención IVA
₲ 657.273
Retención Renta
₲ 438.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128173
Monto Contrato
₲ 56.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.199.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.199.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307188
Nombre de la Licitación
Servicios de Informatica, Sistemas Computarizados e Impresión digital.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2