Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 21.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173085
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.693.364
Retención DNCP
₲ 77.545
Retención IVA
₲ 593.455
Retención Renta
₲ 395.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
106/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128519
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.571.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.571.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316404
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL EDIFICIOS DEL CENTRO FINANCIERO N° 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3