Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 5.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107747
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.838.595
Retención DNCP
₲ 18.132
Retención IVA
₲ 138.764
Retención Renta
₲ 92.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124685
Monto Contrato
₲ 32.759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.153.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.153.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308148
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4