Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021977
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139500
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.996.527
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
72/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129073
Monto Contrato
₲ 117.295.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.741.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.741.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5