Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022826
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.655
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
72/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129073
Monto Contrato
₲ 117.295.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.741.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.741.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5