Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021718
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17562
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.906
Retención DNCP
₲ 8.731
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 44.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
72/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129073
Monto Contrato
₲ 117.295.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.741.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.741.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5