Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021978
Monto de la Factura
₲ 1.857.800
Nro. Solicitud de Transferencia
139500
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.766.485
Retención DNCP
₲ 7.094
Retención IVA
₲ 50.427
Retención Renta
₲ 33.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
72/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129073
Monto Contrato
₲ 117.295.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.741.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.741.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5