Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 18.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137623
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.673.997
Retención DNCP
₲ 66.230
Retención IVA
₲ 506.864
Retención Renta
₲ 337.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-126691
Monto Contrato
₲ 29.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.291.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.291.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307251
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias, Herramientas y Equipos en General
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1