Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029752
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.873
Retención DNCP
₲ 3.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-132590
Monto Contrato
₲ 4.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.128.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.128.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307931
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4