Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014409
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154866
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.654
Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
100/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130412
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.068.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.068.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5