Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031636
Monto de la Factura
₲ 2.546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106926
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.421.200
Retención DNCP
₲ 9.073
Retención IVA
₲ 69.436
Retención Renta
₲ 46.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125295
Monto Contrato
₲ 10.371.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.111.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.111.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4