Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037509
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.604.945
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
14/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122614
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.604.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.604.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301997
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehiculos - Segundo llamado
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6