Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001046
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149202
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.091
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128020
Monto Contrato
₲ 13.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.913.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.913.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4