Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001173
Monto de la Factura
₲ 26.379.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175178
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.085.950
Retención DNCP
₲ 94.005
Retención IVA
₲ 719.427
Retención Renta
₲ 479.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
77/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128107
Monto Contrato
₲ 26.379.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.085.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.085.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5