Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 4.991.200
Nro. Solicitud de Transferencia
77937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.744.725
Retención DNCP
₲ 19.602
Retención IVA
₲ 136.124
Retención Renta
₲ 90.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122613
Monto Contrato
₲ 4.991.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.744.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.744.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301996
Nombre de la Licitación
Tintas, pinturas y colorantes
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6